撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心2023年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)表
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心
2023年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)表
2023年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預算單位構成
第二部分2023年部門(mén)預算表
一、2023年部門(mén)收支預算總表
二、2023年部門(mén)收入預算總表
三、2023年部門(mén)支出預算總表
四、2023年部門(mén)財政撥款收支預算總表
五、2023年部門(mén)一般公共預算支出情況表
六、2023年部門(mén)一般公共預算基本支出表
七、2023年部門(mén)一般公共預算（三公）經(jīng)費支出表
八、2023年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表
九、2023年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預算支出表十、2023年部門(mén)（國有資本經(jīng)營(yíng)收入）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
十一、2023年部門(mén)項目支出預算表
十二、2023年部門(mén)支出功能分類(lèi)預算表
十三、2023年部門(mén)支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（政府預算）
十四、2023年部門(mén)單位資金預算支出表
十五、2023年部門(mén)項目支出預算表
十六、2023年部門(mén)政府采購支出預算表
十七、2023年部門(mén)政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十八、2023年部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十九、2023年部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
二十、2023年部門(mén)管理專(zhuān)項資金預算表
二十一、2023年部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
第三部分 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心（撫順市政府駐北京聯(lián)絡(luò )處）于2022年11月正式掛牌成立，機構規格正縣級，由市政府辦公室（市政府研究室、市機關(guān)事務(wù)局）所屬。承擔：①市級行政辦公區提供服務(wù)保障②為撫順來(lái)京部門(mén)、企事業(yè)單位及駐京部門(mén)服務(wù)③市直公務(wù)用車(chē)管理、調度④保障機關(guān)、事業(yè)單位辦公區設備運行維修等。
二、部門(mén)預算單位構成
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心為二級預算單位，歸撫順市政府辦公室所屬。
第二部分 部門(mén)預算公開(kāi)表
2023年部門(mén)預算公開(kāi)表（詳見(jiàn)部門(mén)預算附表）
第三部分 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支預算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部
門(mén)預算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉移
支付資金)、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì )
保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
本部門(mén)2023年收支總預算 4225.74萬(wàn)元。
收入預算增減情況：
2023年本部門(mén)收入預算4225.74萬(wàn)元，比上年增加164.25萬(wàn)元，增長(cháng)4.04%，增加主要原因：單位資金收入增加。按照資金來(lái)源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)3031.49萬(wàn)元，同比減少89.82萬(wàn)元，降低2.88 %，減少主要原因：購買(mǎi)服務(wù)費、運行保障費、駐京辦經(jīng)費等減少。單位資金收入1194.25萬(wàn)元，同比增加254.07萬(wàn)元，增加27.02%，增加主要原因：食堂食材運行成本增加。
支出預算增減情況：
2023年本部門(mén)總體情況支出4225.74萬(wàn)元，比上年增加164.25萬(wàn)元，增長(cháng)4.04%，增加主要原因：單位資金收入增加。其中：基本支出1607.47萬(wàn)元，比上年增加48.62萬(wàn)元，增長(cháng)3.02%，增加主要原因：人員經(jīng)費增加；項目支出2569.65萬(wàn)元，比上年增加115.63萬(wàn)元，增長(cháng)4.71%，增加主要原因：單位資金收入增加。
二、關(guān)于2023年財政撥款收支預算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年財政撥款收支總預算 4225.74 萬(wàn)元，收入預算按來(lái)源分為財政撥款收入及單位資金收入。具體包括：當年財政撥款收入3031.49萬(wàn)元，單位資金收入1194.25萬(wàn)元。按功能支出分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出3911.93萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出179.25萬(wàn)元、衛生健康支出58.85萬(wàn)元；住房保障支出75.71萬(wàn)元；按經(jīng)濟支出分類(lèi)包括:工資福利支出986.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出627.91萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出41.62萬(wàn)元，項目支出2569.65萬(wàn)元。
財政撥款收入預算增減情況：同2022年相比，2023年財政撥款收入增加164.25萬(wàn)元。
財政撥款支出預算增減情況：同2022年相比，2023年財政撥款支出增加164.25萬(wàn)元。
三、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年一般公共預算基本支出1656.09萬(wàn)元，其中：工資福利支出986.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出627.91萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出41.62萬(wàn)元。
人員經(jīng)費1028.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津
貼補貼（含購房補貼、在職個(gè)人取暖費等）、獎金、績(jì)效工
資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、
住房公積金、其他社會(huì )保障繳費等。
商品和服務(wù)支出 627.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭補助41.62萬(wàn)元，主要包括：退休人員取暖費、撫恤金等。
四、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算數 158.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費用3.31萬(wàn)元；因公出國（境）經(jīng)費支出 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費155萬(wàn)元。同2022年相比減少39.59萬(wàn)元，原因是：減少公務(wù)用車(chē)運行費及公務(wù)接待費等。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效情況
2023年所有項目支出均填報了績(jì)效目標，共涉及9 個(gè)項目，項目支出預算合計為2569.65萬(wàn)元。單個(gè)項目支出績(jì)效目標和指標詳見(jiàn)附表。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門(mén)屬于事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費為0。
（三）政府采購情況
2023年本部門(mén)政府采購預算為0
（四）政府購買(mǎi)服務(wù)情況
2023年本部門(mén)政府購買(mǎi)情況預算為0
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，本部門(mén)共有68臺公務(wù)用車(chē)。
預算公開(kāi)表數據中無(wú)數據的情況說(shuō)明
2023年預算中沒(méi)有：1.納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表；2.政府性基金預算支出表；3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表；4.政府采購表；5.政府購買(mǎi)服務(wù)項目預算公開(kāi)表；6.機關(guān)運行經(jīng)費明細表等項和相關(guān)收入/支出；7.部門(mén)債務(wù)支出預算表；8.部門(mén)管理專(zhuān)項資金預算表，相應表格為空表。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)一般公務(wù)服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、公用取暖費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(六)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。
(八)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
（九）社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出
（十）社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費支出（項）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養老保險繳費的支出
(十一)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹Ｔ擁椪呤加谏鲜兰o九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績(jì)效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
（十二)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jì)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區對無(wú)房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
（十三）醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保險（款）行政單位醫療（項）：指為行政單位人員的醫療保險繳費支出。
（十四）醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保險（款）事業(yè)單位醫療（項）：指為事業(yè)單位人員的醫療保險繳費支出。
（十五）一般公務(wù)服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、、工會(huì )經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十七）非稅收入（類(lèi)）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)收入（項）事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反應執行事業(yè)單位財務(wù)和會(huì )計制度的各類(lèi)事業(yè)單位和社會(huì )團體取得的，按照相關(guān)制度規定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。
附件：
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