2018年度撫順市人民政府辦公室決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成及機構設置情況
第二部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
九、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
第三部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、主要職責
撫順市人民政府辦公室(本級)主要職責
(一)負責市政府會(huì )議和市政府領(lǐng)導同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
(二)負責或參與黨和國家領(lǐng)導人、國家機關(guān)各部門(mén)、省政府和省直各部門(mén),外省、市領(lǐng)導以及重要外賓來(lái)我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
(三)協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導全市行政機關(guān)公文處理工作。
(四)審核市政府各部門(mén)和各縣區政府請示、報告市政府的事項,提出辦理意見(jiàn),報市政府領(lǐng)導同志審批,辦理上級機關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。
(五)根據市政府領(lǐng)導同志的指示,對市政府的重要工作部署組織開(kāi)展調查研究和綜合協(xié)調。
(六)負責組織協(xié)調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(七)負責市政府值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和督促落實(shí)國家、省和市委、市政府領(lǐng)導同志的指示,負責市國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
(八)負責全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作。負責協(xié)調組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報道,對市政府各部門(mén)宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
(九)負責推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作,組織協(xié)調市政府系統政務(wù)輿情應對工作。負責協(xié)調辦理人民網(wǎng)及政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上的群眾訴求。負責規劃協(xié)調、指導監督全市政府系統電子政務(wù)建設工作。
(十)負責組織或參與對改革開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中重大問(wèn)題的調查研究、決策咨詢(xún),提出政策性建議和咨詢(xún)意見(jiàn)。
(十一)根據市政府領(lǐng)導同志指示,單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件,起草市政府領(lǐng)導同志部分重要講話(huà)等文稿,參與市委重點(diǎn)工作、重要會(huì )議的文件起草工作。
(十二)對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟政策和社會(huì )發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài),為市政府決策提出參考建議。
(十三)承擔市政府黨組文件的起草工作,制定市政府黨組會(huì )議、民主生活會(huì )議方案,負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務(wù)工作。
(十四)擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施,負責市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關(guān)事務(wù)工作。
(十五)研究提出加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議,負責市本級公務(wù)接待經(jīng)費、集中辦公區及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費的使用和監督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目,并組織實(shí)施相關(guān)工作。
(十六)承擔推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。負責國旗、國徽管理工作。
(十七)制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施,負責副廳級以上領(lǐng)導來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待,統一管理和協(xié)調市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。
(十八)負責機關(guān)集中辦公區的安全保衛、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作,監督指導食堂服務(wù)工作。
(十九)負責在撫召開(kāi)的全國、省大型會(huì )議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
(二十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二十一)職能轉變。加強和改進(jìn)市政府宣傳工作,為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強調查研究工作,研究解決經(jīng)濟社會(huì )重點(diǎn)問(wèn)題的對策建議,提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)強化服務(wù),優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
(二十二)關(guān)于市直公務(wù)用車(chē)管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執法執勤公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)政策規定并組織實(shí)施,承擔市直執法執勤公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室(市機關(guān)事務(wù)管理局)負責制定市本級其他公務(wù)用車(chē)政策規定并組織實(shí)施,承擔公務(wù)用車(chē)編制、調配、更新和處置工作,負責公務(wù)用車(chē)和行政執法用車(chē)管理平臺建設與管理工作。
撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心主要職責
貫徹落實(shí)老干部工作有關(guān)方針、政策;組織市政府辦公廳離退休干部的政治學(xué)習、社會(huì )公益和文體娛樂(lè )活動(dòng);負責市政府辦公廳離退休干部的日常管理服務(wù)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。
撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處主要職責
負責撫順市對外聯(lián)絡(luò ),信息傳遞,招商引資,再就業(yè)安置,信訪(fǎng)維穩,接待服務(wù)等方面工作。
二、部門(mén)決算單位構成及機構設置情況
納入撫順市人民政府辦公廳2018年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.撫順市人民政府辦公室(本級)
機構設置情況
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個(gè),分別為:綜合辦(保密工作辦公室)、秘書(shū)科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò )科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開(kāi)辦公室(市政府公報室)、網(wǎng)絡(luò )訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車(chē)管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、機關(guān)黨委辦公室(人事科)。
2.撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心
機構設置情況
撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心有內設機構3個(gè),分別是:秘書(shū)科、活動(dòng)管理科、生活福利科。
3.撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處
機構設置情況
撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處有內設機構3個(gè),分別是:接待科、信息科、經(jīng)協(xié)科。
第二部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
2018年度撫順市政府辦公室(包括所屬單位)決算公開(kāi)報表
第三部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計2142.21萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入2142.21萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款收入2142.21萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。財政撥款收入較上年減少908.71萬(wàn)元,主要為2018年退休人員全年工資劃入社保等因素造成。
2.上年結轉和結余49.72萬(wàn)元。
(二)支出總計2150.16萬(wàn)元,較上年減少854.65萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1673.1萬(wàn)元,主要是為在職和離退休人員工資、保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1072.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出279.36萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出314.68萬(wàn)元,資本性支出6.6萬(wàn)元。基本支出較上年減少691.89萬(wàn)元,主要為2018年退休人員全年工資劃入社保等因素造成。
2.項目支出477.06萬(wàn)元,主要包括市政府辦公廳運轉和政府應急、機要文電、督察、政務(wù)公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò )訴求、信息等業(yè)務(wù)支出。項目支出較上年減少162.76萬(wàn)元,主要是一次性項目減少等因素造成。
(三)年末結轉和結余49.72萬(wàn)元。
主要是駐外機構撥款年末結存等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門(mén)2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。 2018年度財政撥款支出2150.16萬(wàn)元,較年初預算少支出216.84萬(wàn)元,減幅9.19%,主要為一次性采購項目當年沒(méi)有操作完成等因素造成。其中:基本支出1673.10萬(wàn)元,項目支出477.06萬(wàn)元。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出2015.16萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出1452.17萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出503.85萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出107.68萬(wàn)元,住房保障支出86.46萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出1452.17萬(wàn)元,包括:
(1)行政運行891.86萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)373.41萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
(3)事業(yè)運行83.25萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出132.88萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
2. 社會(huì )保障和就業(yè)支出503.85萬(wàn)元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休369.31萬(wàn)元,主要是離休工資等支出。
(2)事業(yè)單位離退休1.66萬(wàn)元,主要是退休人員公用經(jīng)費等支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出132.88萬(wàn)元,主要是繳納人員養老保險支出。
3. 醫療衛生與計劃生育支出107.68萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫療85.72萬(wàn)元,主要是醫療保險費等支出。
(2)事業(yè)單位醫療4.7萬(wàn)元,主要是醫療保險等支出。
(3)公務(wù)員醫療補助17.26萬(wàn)元,主要為公務(wù)員醫療補助支出。
4. 住房保障支出86.46萬(wàn)元,包括:
(1)住房公積金81.73萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出。
(2)購房補貼4.73萬(wàn)元。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出72.50萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費9.61萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費62.89萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)運行維護費37.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費25.09萬(wàn)元)。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年增加17.62元,增支32 %,其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費增加20.57萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運行維護費減少4.52萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費增加25.09萬(wàn)元),公務(wù)接待費減少2.95萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置費增支原因為所屬駐北京聯(lián)絡(luò )處因在京非本地號牌車(chē)輛不能使用原因,經(jīng)批準購置公務(wù)用車(chē)一臺,使2018年公務(wù)用車(chē)購置費較上年增支。公務(wù)接待費和公務(wù)用車(chē)運行維護費減少原因為按要求壓減支出。與年初預算相比,“三公”經(jīng)費支出增加20.30萬(wàn)元,超支39%,主要是所屬駐北京聯(lián)絡(luò )處因在京非本地號牌車(chē)輛不能使用原因,經(jīng)批準調整預算購置公務(wù)用車(chē)一臺,使“三公”經(jīng)費支出超出年初預算。
1. 公務(wù)接待費9.61萬(wàn)元,主要用于駐京聯(lián)絡(luò )處對外招商引資等接待工作。2018年國內公務(wù)接待累計73批次,115人。
2. 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費62.89萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費37.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費25.09萬(wàn)元。2018年購置公務(wù)用車(chē)1輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量50輛。
3. 因公出國(境)費0萬(wàn)元,因公出國(境)團組2018年累計0批次,0人。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年撫順市人民政府辦公廳機關(guān)運行經(jīng)費支出273.36萬(wàn)元,比2017年減少141.78萬(wàn)元,減幅34%,主要原因是上年市政府辦公樓公用取暖費在2018年不再支出。
(二)政府采購支出情況
2018年撫順市人民政府辦公廳政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,撫順市人民政府辦公廳共有車(chē)輛50輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)50輛。
(四)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據財政預算管理要求,本部門(mén)組織對2018年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目8個(gè),涉及資金477.06萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評 的項目數)95分。
通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問(wèn)題:一是預算編制科學(xué)性、合理性,資金結構不夠優(yōu)化;二是一次性項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是從源頭上強化對專(zhuān)項資金的預算管理;二是加強預算控制,進(jìn)一步提高一次性項目完成率。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
11.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
12.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
13.醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
14. 醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
15. 醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
16.資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))新型墻體材料專(zhuān)項基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專(zhuān)項基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(項):反映除上述項目以外用于其他新型墻體材料專(zhuān)項基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出。
17.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障(類(lèi))住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)
用車(chē)運行維護費以及其他費用。