目錄 第一部分撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況 一、主要職責 二、預算單位構成及機構設置 第二部分撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預算表 一、2019年部門(mén)收支總體情況表 二、2019年部門(mén)收支總體情況表(分單位) 三、2019年部門(mén)收入總體情況表 四、2019年部門(mén)支出總體情況表 五、2019年部門(mén)支出總體情況表(按功能科目) 六、2019年部門(mén)財政撥款收支總體情況表 七、2019年部門(mén)財政撥款支出總體情況表(按功能科目) 八、2019年部門(mén)一般公共預算支出情況表 九、2019年部門(mén)一般公共預算基本支出情況表 十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類(lèi)情況表 十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表 十二、2019年部門(mén)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入預算表 十三、2019年部門(mén)(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表 十四、2019年部門(mén)(國有資本經(jīng)營(yíng)收入)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表 十五、2019年部門(mén)項目支出預算表 十六、2019年部門(mén)政府采購支出預算表 十七、2019年部門(mén)政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表 十八、2019年部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 十九、2019年部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表 二十、2019年部門(mén)項目支出預算績(jì)效目標情況表 第三部分撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責 (一)擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施,負責市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關(guān)事務(wù)工作。 (二)研究提出行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議,負責本級公務(wù)接待費、集中辦公區及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費的使用和監督。 (三)制定市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的具體制度并組織實(shí)施,按規定負責市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,承擔產(chǎn)權界定、清查登記及資產(chǎn)處置工作。 (四)承擔推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。 (五)負責副市級以上領(lǐng)導周轉房的調配管理工作。 (六)負責市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制、調配、更新、處置和牌照管理工作。 (七)制定全市公務(wù)接待制定并組織實(shí)施,負責副廳級以上領(lǐng)導來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待,統一管理和協(xié)調市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。 (八)負責集中辦公區的安全、保衛、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。 (九)負責在撫召開(kāi)的全國、省大型會(huì )議及市以上重點(diǎn)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。 (十)承辦市政府交辦的其他事項。 二、預算單位構成及機構設置 沒(méi)有納入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預算編制范圍的其他二級預算單位。此預算為匯總預算。 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局設置11個(gè)部門(mén),包括辦公室(公共機構節能科)、資產(chǎn)管理科、公務(wù)用車(chē)管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、人事科。
第二部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預算表
撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預算表格詳見(jiàn)部門(mén)預算附表。
第三部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年收支預算情況的總體說(shuō)明 按照綜合預算的原則,撫順市機關(guān)事務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年收支總預算6494.81萬(wàn)元。 二、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年收入預算情況說(shuō)明 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年收入預算6494.81萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入6494.81萬(wàn)元,占100%。2019年收入預算較上年增加326.22萬(wàn)元,增幅5%,增長(cháng)原因為增加部分一次性項目。 三、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年支出預算情況說(shuō)明 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年支出預算6494.81萬(wàn)元,其中:基本支出3316.85萬(wàn)元,占51.07%;項目支出3177.96萬(wàn)元,占48.93%。2019年支出預算較上年增加326.22萬(wàn)元,增幅5%,增長(cháng)原因為增加部分一次性項目。 四、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明 一般公共預算當年撥款結構情況:一般公共服務(wù)支出6365.31萬(wàn)元,占98%;社會(huì )保障和就業(yè)支出65.39萬(wàn)元,占1.01%;衛生健康支出27.09萬(wàn)元,占0.42%;住房保障支出37.02萬(wàn)元,占0.57%。 五、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年“三公”經(jīng)費預算數為451.29萬(wàn)元,比上年減少24.51萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費270萬(wàn)元,比上年減少0.6萬(wàn)元,減少原因為壓減公務(wù)接待費支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費181.29萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運行維護費160.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費20.49萬(wàn)元),比上年減少23.91萬(wàn)元,原因為按要求壓減車(chē)輛運行經(jīng)費支出。 六、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年政府性基金預算支出情況的說(shuō)明 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 七、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年項目支出預算情況說(shuō)明 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年項目預算3177.96萬(wàn)元,其中:運行保障2001.9萬(wàn)元,占62.99%;公務(wù)接待費270萬(wàn)元,占8.5%;主樓中央空調系統建設794萬(wàn)元,占24.98%;黨派樓更換門(mén)、斷橋鋁窗及辦公樓防水改造資金91.57萬(wàn)元,占2.88%;購置公務(wù)用車(chē)經(jīng)費20.49萬(wàn)元,0.65%。 八、關(guān)于撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2019年一般公共預算基本支出3316.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費466.19萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、采暖補貼、社會(huì )保障繳費、離退休費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費2850.66萬(wàn)元,主要包括:辦公費、取暖費、差旅費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 九、其他重要事項的情況說(shuō)明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費 機關(guān)運行經(jīng)費2850.66萬(wàn)元,主要包括:辦公費、取暖費、差旅費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 (二)政府采購情況 2019年政府采購預算總額399.59萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算54.59萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算345萬(wàn)元。 (三)政府購買(mǎi)服務(wù) 2019年政府購買(mǎi)服務(wù)預算總額345萬(wàn)元。 (四)績(jì)效目標設置情況 2019年專(zhuān)用項目均實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3177.96萬(wàn)元。 (五)國有資產(chǎn)占用情況 本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設備0臺(套), 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。固定資產(chǎn)賬在市委、市政府辦公廳及車(chē)改革前各部門(mén),未能進(jìn)行劃轉。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 (二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (五)一般公務(wù)服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、公用取暖費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 (六)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 (七)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統一管理的部機關(guān)離退休人員的支出,以及離退休人員的支出。 (八)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費支出(項):指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養老保險繳費的支出 (九)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹T擁椪呤加谏鲜兰o九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績(jì)效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。 (十)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房?jì)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區對無(wú)房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。 (十一)衛生健康支出(類(lèi))醫療保險(款)行政單位醫療(項):指為行政單位人員的醫療保險繳費支出。 (十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 |