部門(mén)預算公開(kāi)報告
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預算單位構成
第二部分 撫順市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算表
一、2019年部門(mén)收支總表
二、2019年部門(mén)收支總表（分單位）
三、2019年部門(mén)收入總表
四、2019年部門(mén)支出總表
五、2019年部門(mén)支出總表（按功能科目）
六、2019年部門(mén)財政撥款收支總表
七、2019年部門(mén)財政撥款支出總表（按功能科目）
八、2019年部門(mén)一般公共預算支出表
九、2019年部門(mén)一般公共預算基本支出表
十、2019年部門(mén)一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟分類(lèi)）
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預算支出情況表
十三、2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預算支出表
十四、2019年部門(mén)（國有資本經(jīng)營(yíng)收入）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十五、2019年部門(mén)項目支出預算表
十六、2019年部門(mén)政府采購支出預算表
十七、2019年部門(mén)政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十八、2019年部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十九、2019年部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
二十、2019年部門(mén)項目支出預算績(jì)效目標情況表
第三部分撫順市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、 部門(mén)主要職責
（一）負責市政府會(huì )議和市政府領(lǐng)導同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
（二）負責或參與黨和國家領(lǐng)導人、國家機關(guān)各部門(mén)、省政府和省直各部門(mén)，外省、市領(lǐng)導以及重要外賓來(lái)我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導全市行政機關(guān)公文處理工作。
（四）審核市政府各部門(mén)和各縣區政府請示、報告市政府的事項，提出辦理意見(jiàn)，報市政府領(lǐng)導同志審批，辦理上級機關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。
（五）根據市政府領(lǐng)導同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開(kāi)展調查研究和綜合協(xié)調。
（六）負責組織協(xié)調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（七）負責市政府值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和督促落實(shí)國家、省和市委、市政府領(lǐng)導同志的指示，負責市國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
（八）負責全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導政府系統信息工作。負責協(xié)調組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報道，對市政府各部門(mén)宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
（九）負責推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作，組織協(xié)調市政府系統政務(wù)輿情應對工作。負責協(xié)調辦理人民網(wǎng)及政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上的群眾訴求。負責規劃協(xié)調、指導監督全市政府系統電子政務(wù)建設工作。
（十）負責組織或參與對改革開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中重大問(wèn)題的調查研究、決策咨詢(xún)，提出政策性建議和咨詢(xún)意見(jiàn)。
（十一）根據市政府領(lǐng)導同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導同志部分重要講話(huà)等文稿，參與市委重點(diǎn)工作、重要會(huì )議的文件起草工作。
（十二）對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟政策和社會(huì )發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府決策提出參考建議。
（十三）承擔市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會(huì )議、民主生活會(huì )議方案，負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務(wù)工作。
（十四）擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施，負責市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導各獨立辦公單位及各縣區機關(guān)事務(wù)工作。
（十五）研究提出加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議，負責市本級公務(wù)接待經(jīng)費、集中辦公區及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費的使用和監督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目，并組織實(shí)施相關(guān)工作。
（十六）承擔推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市公共機構節能工作，負責監督管理市本級公共機構節能工作。負責國旗、國徽管理工作。
（十七）制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施，負責副廳級以上領(lǐng)導來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待，統一管理和協(xié)調市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。
（十八）負責機關(guān)集中辦公區的安全保衛、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監督指導食堂服務(wù)工作。
（十九）負責在撫召開(kāi)的全國、省大型會(huì )議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉變。加強和改進(jìn)市政府宣傳工作，為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強調查研究工作，研究解決經(jīng)濟社會(huì )重點(diǎn)問(wèn)題的對策建議，提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
（二十二）關(guān)于市直公務(wù)用車(chē)管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執法執勤公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)政策規定并組織實(shí)施，承擔市直執法執勤公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機關(guān)事務(wù)管理局）負責制定市本級其他公務(wù)用車(chē)政策規定并組織實(shí)施，承擔公務(wù)用車(chē)編制、調配、更新和處置工作，負責公務(wù)用車(chē)和行政執法用車(chē)管理平臺建設與管理工作。
二、部門(mén)預算單位構成
納入撫順市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括撫順市人民政府辦公室本級。 撫順市人民政府辦公室無(wú)其他所屬單位，此預算為匯總預算。
機構設置情況
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個(gè)，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書(shū)科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò )科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開(kāi)辦公室（市政府公報室）、網(wǎng)絡(luò )訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車(chē)管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、機關(guān)黨委辦公室（人事科）。
第二部分撫順市人民政府辦公室部門(mén)預算公開(kāi)表
第三部分 撫順市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2019年收支預算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，撫順市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。
撫順市人民政府辦公室2019年收支總預算1492.92萬(wàn)元。
收入預算增減情況。2019年撫順市人民政府辦公室部門(mén)收入預算1492.92萬(wàn)元，比上年減少866.13萬(wàn)元，減幅36.72%，其中：財政撥款收入1492.92萬(wàn)元，同比減少862.22萬(wàn)元，減幅36.61%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，同比減少3.91萬(wàn)元，減幅100 %。收入同比減少的主要原因：一是原所屬事業(yè)單位劃出，其涉及的財政撥款收入隨之減少。二是2019年大幅壓減項目預算經(jīng)費，使項目經(jīng)費財政撥款收入減少；三是有國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入的職能部門(mén)劃出，造成對應的國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少。
支出預算增減情況。2019年，撫順市人民政府辦公室部門(mén)總體情況支出1492.92萬(wàn)元，同比減少支出866.13萬(wàn)元，減幅36.72%，其中：基本支出1287.92萬(wàn)元，較上年減少292.13萬(wàn)元，減幅18.49%；項目支出205萬(wàn)元，較上年減少574萬(wàn)元，減幅73.68%。支出減少的主要原因：一是原所屬事業(yè)單位劃出，其涉及的人員等經(jīng)費支出隨之減少；二是2019年大幅壓減項目預算經(jīng)費，使項目經(jīng)費支出預算減少。
二、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2019年財政撥款收支預算情況說(shuō)明
撫順市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總預算1492.92萬(wàn)元，收入預算為財政撥款收入。具體包括：當年財政撥款收入1492.92萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)1033.17萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出311.95萬(wàn)元、衛生健康支出82.01萬(wàn)元、住房保障支出65.79萬(wàn)元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出850.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出251.76萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助185.38萬(wàn)元，項目支出205萬(wàn)元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年，撫順市人民政府辦公室部門(mén)財政撥款收入預算1492.92萬(wàn)元，比上年減少866.13萬(wàn)元，減幅36.72%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是原所屬事業(yè)單位劃出，其涉及的財政撥款收入隨之減少。二是2019年大幅壓減項目預算經(jīng)費，使項目經(jīng)費財政撥款收入減少；三是有國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入的職能部門(mén)劃出，造成對應的國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少。
財政撥款支出預算增減情況。2019年，撫順市人民政府辦公室財政撥款支出1492.92萬(wàn)元，同比減少支出866.13萬(wàn)元，減幅36.72%，其中：基本支出減少292.13萬(wàn)元，減幅18.49%；項目支出減少574萬(wàn)元，減幅73.68 %。財政撥款支出減少的主要原因：一是原所屬事業(yè)單位劃出，其涉及的人員等經(jīng)費支出隨之減少；二是2019年大幅壓減項目預算經(jīng)費，使項目經(jīng)費支出預算減少。
三、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
撫順市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出1287.92萬(wàn)元，其中工資福利支出850.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出251.76萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出185.38萬(wàn)元。
人員經(jīng)費1036.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個(gè)人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會(huì )保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出251.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費預算數12.5萬(wàn)元，其中：因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費11.50萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費11.50萬(wàn)元）、公務(wù)接待費1萬(wàn)元。2019年預算數比2018年預算數減少39.70萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行費減少27.50萬(wàn)元（為公務(wù)用車(chē)運行維護費減少27.5萬(wàn)元），主要是原所屬事業(yè)單位劃出，其涉及的公務(wù)用車(chē)運行維護費隨之減少；公務(wù)接待費減少12.20萬(wàn)元。主要是原所屬事業(yè)單位劃出，其涉及的公務(wù)接待費隨之減少。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年撫順市人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費預算為453.29萬(wàn)元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款0萬(wàn)元，未安排政府采購項目。
（三）政府購買(mǎi)服務(wù)情況
2019年撫順市人民政府辦公室機關(guān)及所屬單位部門(mén)預算中未涉及政府購買(mǎi)服務(wù)的預算內容。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，撫順市人民政府辦公室及所屬單位共有車(chē)輛50輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)50輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設備14 臺（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設備 4 臺（套）。
（五）預算績(jì)效情況
2019年撫順市人民政府辦公室機關(guān)及所屬單位所有項目支出均填報了績(jì)效目標，共涉及3個(gè)項目，項目支出預算合計為205萬(wàn)元。單個(gè)項目支出績(jì)效目標和指標詳見(jiàn)附表。
（六）預算公開(kāi)表數據中沒(méi)有數據的情況說(shuō)明
2019年撫順市人民政府辦公室預算中沒(méi)有納入預算管理的行政事業(yè)性收費、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、納入預算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府采購支出及政府購買(mǎi)服務(wù)等內容，因此“2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表”、“2019年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預算支出表”“2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預算支出表”、“2019年部門(mén)（國有資本經(jīng)營(yíng)收入）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表”、“2019年部門(mén)政府采購支出預算表”和“2019年部門(mén)政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表”六張表中沒(méi)有數據。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。